打铁豆腐工坊管理制度汇编目录

　　一、工坊仓库管理制度

　　1、原料库房管理制度

　　2、原料采购管理制度

　　二、工坊调度管理制度

　　调度室工作职责

　　监控室工作制度

　　打铁工坊经营管理运作流程图

　　打铁工坊违反运作处理流程图

　　原料领用管理规定

　　豆制品出厂管理规定

　　从业人员食品安全培训制度

　　9、豆制品追溯召回制度

　　10、食品安全事故应急处置工作制度

　　11、豆制品行业协会工作职责

　　三、豆制品检验管理制度

　　化验室管理制度

　　质量检验管理制度

　　四、工坊车间管理制度

　　1、从业人员卫生规范

　　2、车间管理制度

　　3、车间安全生产管理制度

　　4、工坊车间进出管理规定

　　5、食品安全管理员工作制度

　　6、原料使用管理规定

　　7、文明诚信业户评比规定

　　8、豆制品加工工艺标准

　　五、工坊考核管理规定

　　1、工坊管理考核规定

　　2、工坊管理考核细则

　　3、工坊监督检查情况表

　　六、工坊其他管理规定

　　1、工坊车辆管理规定

　　2、工坊门卫管理规定

　　3、工坊食堂管理规定

　　4、工坊开放时间管理规定

　　一、工坊仓库管理制度

　　原料库房管理规定

　　1、仓库管理员负责对库房的管理工作。

　　2、库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。

　　3、库房内的温度、湿度应符合原辅材料的存放要求。

　　4、仓库物品应存放整齐，分类、分区域存放，以避免混乱。

　　5、库房内存放的物品应保存良好，要离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库。

　　6、库内及库区要配备必要的消防器材，并保持消防通道的畅通。

　　7、库存原料应按规定的贮存期限和贮存条件贮存，定期检查外观和保质期，做好“五防”(防火、防潮、防水、防霉、防漏)，对发现的问题及时处理，并做好记录。

　　8、贮存、运输和装卸原料的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止原料污染。

　　原料采购保管制度

　　建立原料供应商档案，查验供应商主体资格;

　　查验每一批次原料检验报告，把好质量关;

　　查验原料外包装标识内容，确认符合采购原料要求;

　　清点核对原料送货数量，确保与采购合同数量一致;

　　原料接收单据双方签字确认;

　　登记原料采购台账，记录原料送货详细内容;

　　原料入库时按照先进先出的原则摆放，不同批次与不同供应商之间的原料要分开存放，摆放要集中、整齐、标识清楚;

　　履行好不合格原料退货手续。

　　二、工坊调度管理制度

　　调度室工作职责

　　1、严格审核原料供应商资质、原料入库及领用记录;

　　2、汇总保存业户每一批次豆制品销售情况的记录档案，严格落实豆制品追溯体系信息数据的录入及“二维追溯码”的打印发放工作;

　　3、协调工坊、生产加工业户、监管部门三方关系，配合监管部门认真开展各类专项检查;

　　4、督导生产加工业户落实监管部门及工坊制定的各项规章制度;

　　5、做好业户、监管部门、消费者意见问题的收集、整理、上报及消费纠纷处置工作;

　　6、充分利用监控设备，监督生产加工业户按照规定的工艺流程、标准进行生产，发现问题及时上报并完善各类措施;

　　7、组织各类食安培训、荣誉评比、责任考核，及时将相关情况统计、上报;

　　8、统一设计制作宣传资料，利用各种媒介向社会推介宣传工坊;

　　9、收集、整理、保管工坊及业户在原料采购、生产加工、产品销售、污水处理、视频监控等各环节形成的书式、

　　监控室管理制度

　　监控室工作人员需具备高度的工作责任心，认真学习监控系统的相关知识，熟练操作监控系统;

　　按照监控设备管理要求，维护和管理好监控室各类设备和器具，严格操作规程，确保监控系统正常运作;

　　3、必须严格按照规定时间上下班,不得随意离开岗位,不得从事与监控工作无关的事情，下班期间要做好监控影像自动保存工作;

　　4、认真核查每天的监控影像资料,详细记录发现的各类问题、安全隐患，并按程序上报工坊领导;

　　5、随时保持与市、区两级食品监管部门的视频网络畅通。

　　6、对当班的监控情况进行认真登记，做好值班和交接班记录;

　　7、认真履行监控工作职责、保守秘密,未经批准不得私自翻拍、外泄监控资料;

　　8、非监控室工作人员不得随意进入监控室，经公司有关领导批准后方可进入，进入后需服从监控人员安排;

　　9、若监控系统出现故障或网络通讯异常等情况，要及时报工坊有关领导解决，并做好记录。

　

 

　　原料领用管理规定

　　业户使用原料、添加剂需到调度室窗口提出申请;

　　调度室根据业户申请，到库房提取原料及添加剂;

　　调度室将原料及添加剂提取后放仓库等待区;

　　调度室填写原料、添加剂领用台账，开具一式两联的出库单据，由双方签字确认;

　　业户从仓库等待区提取原料及添加剂。

　　豆制品出厂管理规定

　　豆制品出工坊，由调度室窗口进行统一登记;

　　业户根据豆制品数量及销售情况，填写《小作坊产品销售一票通》票据;

　　业户持一票通票据，到调度室进行登记，调度室根据票据内容，填写《豆制品销售台账》，详细登记每一批次豆制品加工业户名称、数量、销售去向等信息;

　　调度室为每一批次豆制品发放出门证明，工坊门卫凭出厂单据放行;

　　由调度室根据豆制品数量需要，为业户发放二维码标识及带有二维码的豆制品包装物，并建立领用台账;

　　业户按要求为每一份豆制品张贴二维码标识，持《小作坊产品销售一票通》票据，为购货商出具销售证明;

　　业户携带诚信经营档案进行产品销售。

　　从业人员食品安全培训制度

　　制定食品安全学习培训年度规划，阶段落实计划。

　　明确食品安全管理人员，定期组织食品安全知识培训。

　　食品安全学习培训形式包括：公司组织自学、邀请市场监管部门培训、组织从业人员外出学习培训等。

　　培训时间每年不少于40课时;

　　每半年进行一次学习培训情况考核，未达到学习培训时间和食品安全知识考试低于80分的，不得上岗，另行补充培训。

　　为每位食品安全管理人员和从业者建立学习培训档案。

　　豆制品追溯召回制度

　　建立豆制品出厂销售台账，详细记录每一批次豆制品销售去向。

　　通过“追溯宝”系统，建立食品追溯体系，所有出厂豆制品加贴“二维追溯码”，保证食品可追溯。

　　对加工业户发现其生产的豆制品不符合食品安全标准的、经公司检验不合格的、因各种原因造成食品污染的豆制品，应当立即停止生产、通知业户停止销售、相关的消费者停止食用。

　　按照风险的严重和紧急程度，确定启动召回时间，向辖区市场监管部门报告召回计划，发布召回公告，做好召回情况记录。

　　对因停止生产经营以及召回的豆制品，制定采取补救、无害化处理、销毁等措施进行处置，防止其再次流入市场。

　　建立停止生产经营、召回和处置不合格豆制品台账，如实记录销毁处置情况，期限不得少于2年。

　　做好豆制品追溯和召回情况相关的记录、照片、文书等资料的保管存档工作。

　　食品安全事故应急处置工作制度

　　一、组织领导

　　(一)成立食品安全事故应急处置工作领导小组，由总经理朱长湖任组长， 为成员及相关业户组成。

　　(二)应急处置办公室设在工坊总调度室，由 任主任。

　　(三)食品安全事故处理原则：统一领导，分工协作，早发现，早报告，早控制。对发生的重大食品安全事故进行应急处置和调查处理。

　　二、应处置援职责

　　对工坊发生的食品安全事故进行应急处置和调查处理。

　　三、应急工作领导小组下设组织及职责划分

　　(一)指挥协调组，由调度室负责，承担对各相关部门之间的组织、指挥和政府及有关监管部门的协调职责。

　　(二)事故调查处理组：由化验室、工坊及相关业户食品安全管理人员组成，开展对重大食品安全事故的调查、分析，并向领导小组提出处理意见。

　　四、食品安全事故的报告

　　接到消费者、有关部门食品安全事件通知和食品安全事故风险预警后，要及时将食品安全事件报告工坊总经理，由工坊同时上报区市场监管局。任何业户和个人对重大食品安全事故不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报，不得阻碍他人报告。

　　(一) 初次报告：初次报告应在事故发生后1 小时报告。

　　(二) 阶段报告：阶段报告应根据事故处理的进程变化随时报告。

　　(三) 总结报告：总结报告应在事故处理结束后10 日内报告。

　　五、处置的程序

　　(一)报告： 发现和接到食品安全事故报告后，由调度室立即报告总经理。

　　(二)确认：对食品安全事故进行确认，确实属本工坊业户产品造成食品安全事件，接到产品质量问题报告后，事故调查组立即启动应急预案，马上赶到现场，协助监管部门，做好现场检查和对“问题产品”的封存工作，快速查清“问题产品”的流向、批量、生产日期等情况。并通知调度室，相关业户立即停止“问题产品”的生产，立即通知销售商停止销售问题产品，尽快召回“问题产品”，尽力缩小“问题产品”造成的影响。同时，对“问题产品”协助监管部门进行抽样，送法定质检机构进行检验，协助管委有关部门对受害者进行救治。

　　(三)检查：协助监管部门对发生食品安全事件的产品使用的原料、生产过程和产品进行检查和检测，调阅各种记录，一旦发现原材料、半成品、成品等卫生指标超标，应立即停止使用，及时采取纠正措施，防止问题的再次发生。

　　六、信息披露

　　食品安全事故发生后，严格实行信息统一对外发布的原则。经总经理审查同意后，报区市场监管部门，适时将事件的原因、责任及处理决定公布于众，接受社会的监督。

　　七、应急处置资料保存

　　调度室负责建立和保存处置食品安全事故记录。

　　八、要求

　　(一)本制度是食品安全事故发生后，工坊落实食品安全事故应急处置的具体措施，工坊各有关单位、各加工业户应确定专人，认真落实。

　　(二)预警处置启动后，各有关人员要迅速到位。事故调查处理组应立即查封现场，组织开展调查工作。

　　(三)加强请示报告，各相关部门要及时通报情况，重大问题要随时请示报告。

　　(四)要严格履行职责，对失职、渎职造成重大疏漏的，将依据清洁追究责任。

　　九、应急演练

　　调度室应定期组织检查各项食品安全防范措施的落实情况，每年开展一次食品安全事故应急演练工作。

　　临港区豆制品行业协会工作职责

　　1、制定豆制品行业规定，规范行业行为，加强行业自律，创造和维护良好的豆制品行业公平竞争环境与市场经营秩序;

　　2、开展豆制品行业调查研究，就行业发展、政策等有关问题向政府部门提出建议;

　　3、加强行业管理，研究改进豆制品加工技术，促进行业健康发展。

　　4、举办豆制品信息发布和展销活动，帮助工坊改善经营管理，发展豆腐文化，提高会员的整体素质;

　　5、倡导文明诚信经营，生产百姓放心的豆制品。

　　6、反映会员需求，维护合法权益，架起会员与管委部门桥梁与纽带;

　　7、组织人才、技术技能培训，为豆制品行业培养人才，提高从业人员素质;

　　8、为会员提供法律服务，协调行业纠纷。

　　三、工坊豆制品检验管理制度

　　化验室管理制度

　　1、化验人员必须从思想上重视安全工作，以高度的责任感和严肃的科学态度认真工作，保证检测数据客观、公正，杜绝事故的发生;

　　2、化验人员进入化验室必须换好整洁的工作服，配戴必要的防护用品，检验过程中不得擅自离开工作岗位，严格遵循操作规程，保证检验结果的准确性;

　　3、工作期间应严格做到：三准(即保证测量仪器准、测量方法准、报出数据准)，三防(对精密仪器应保证防潮、防震、防腐蚀)，三严(即严肃的工作作风，严格的标准要求，严格执行操作规程);

　　4、实验室内的仪器、设备，在使用前必须熟悉其性能和使用方法，定期进行维护保养、检定校准;

　　5、化验人员必须熟悉本化验室及其周围的环境，了解水、电、气、热源的阀门和开关的位置，以及救护用具，消防用具等所放之处，一旦发生事故，应立即关闭闸门，采用措施，避免事故的扩大;

　　6、使用电器时，要谨防触电，不要用湿的手、物接触开关，化验结束后，应及时把电源切断;

　　7、化验室所用药品、溶液都应有标签，严禁在容器内装入与标签不相符的物品;

　　8、实验室内应保持安静、清洁、整齐，严禁在化验室内打闹喧哗、吸烟、随地吐痰、乱扔杂物纸屑等;室内的设施工具、器皿、资料及样品的放置应做到分类定位，规则存放;

　　9、化验人员除必要的检验工作、设备维护及其它正常工作外，不准在化验室内会客或干与工作无关的其它事情;

　　10、要妥善保管企业有关技术资料，对各种技术资料应建档保存，留存的检验报告单应长期存放备查;

　　11、非化验人员未经许可不得随便进入化验室，不准乱动仪器和药品;

　　12、实验完毕，应把仪器整理干净，最后离开实验室时，应仔细检查，把水、气阀门关闭，适时关好水电闸门和门窗，以杜绝安全隐患;

　　13、化验数据要严格保密，未经批准不得对外泄露。

　　打铁工坊责任人:姜磊

　　市场监管责任人：邹敬一、王建丽

　　质量检验管理制度

　　一、食品原料检验管理制度

　　1.采购食品原料进企业后，仓管员应作好待检标识，填写申检单交化验室。

　　2.化验室按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告;检验记录应齐全、清晰，由化验室保存。

　　3.检验人员对检验或验证合格的食品原料应进行标识，由仓管员办理入库手续。

　　4.检验或验证不合格的食品原料，检验人员要及时报告质量负责人，对不合格品加标识隔离存放，采取有关处理措施(拒收或退货)。

　　5.生产用大豆应按国家标准GB 1352-2009要求进行自检，项目见表1。

　　表1 高蛋白质大豆质量指标

　　等级粗蛋白含量

　　(干基)/%完整粒率/%损伤粒率/%杂质含量/%水分含量/%色泽

　　气味

　　合计其中：热损伤粒

　　1≥44.0≥90.0≤2.0≤0.2≤1.0≤13.0正常

　　2≥42.0

　　3≥40.0

　　二、产品检验管理制度

　　1.产品加工完成后，生产车间需提请化验室检验，化验室按产品标准抽样，按要求填写抽检样品交接单。

　　2.检验人员按产品检验标准进行检验，做好检验原始记录，检验项目见表2。

　　3.化验室对各项检验记录进行分析，确认规定的检验项目均已完成且结果符合要求后，出具检验结果汇总表,标明小作坊名称、产品名称、生产日期、成品数量，交调度室进行追溯码标识，方可出厂。

　　4.对检验不合格的产品，及时报告质量安全负责人，检验不合格产品严禁出厂。

　　质量安全负责人应组织化验、生产、销售、采购人员分析不合格品产生的原因，明确责任，确定所需的纠正措施，予以实施并由化验室跟踪验证，以便不再产生类似不合格品。

　　6.抽检样品交接单、检验记录、检验结果汇总表应齐全、清晰，由化验室保存;化验室对每批次检验结果进行公示。

　　表2 非发酵性豆制品质量检验项目表

　　序号检验项目要 求检验依据

　　豆腐豆腐皮

　　1感官要求具有产品特有的颜色、香气、味道，无

　　异味，无可见外来杂质。

　　GB/T 22106

　　呈固定形状，块形完整

　　薄厚均匀，块形完整GB/T 22106

　　软硬适宜质地密实，有韧性GB/T 22106

　　2水分(g/100g)≤85.0≤75.0GB 5009.3

　　3蛋白质(g/100g)≥5.9≥13.0GB 5009.5

　　4大肠菌群(CFU/g)n=5 c=2 m=100 M=1000GB/T4789.第二法

　　备注：感官每批次检验;大肠菌群每10天检验1次;水分、蛋白质每月检验1次。

　　三、样品管理制度

　　1.产品必须做到批批抽检，化验室应依据产品标准或检验规则的有关规定抽取样品。

　　2.样品抽取后应按要求贮存，并及时检验，保证样品检验前不发生变化、不丢失。

　　3.检验样品应按规定留取复检样品，复检样品需留存至样品的保质期。

　　4.检验剩余样品应分类统一收集后，交有关部门处理，一律不准私自处理。

　　四、委托检验和比对检验制度

　　对超出本实验室检验范围的项目，委托有资质的检验机构对食品原料和产品进行检验。

　　1.原料大豆：铅、无机砷、汞、镉、农药残留等项目每年送检两次。

　　2.产品：沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、铅、总砷、防腐剂、着色剂等项目每年送检两次。

　　3.比对检验：出厂检验项目每年送检验机构进行一次比对检验。

　　四、工坊车间管理制度

　　从业人员卫生管理规范

　　一、从业者需取得健康证明，持健康证进入厂区，严格遵守“五病”调离制度;

　　二、进入加工车间必须着工作服、工作帽、口罩、水鞋，穿戴整齐、洁净、统一，头发不得外露，直接接触豆腐成品、半成品时必须戴手套;

　　三、每次进入加工车间必须洗手、消毒;

　　四、不得留长指甲、染指甲、留长胡须、佩戴各种饰物、化妆进入加工车间;

　　五、不得在加工车间内吸烟、吃零食、随地吐痰等;

　　六、不得带与加工无关的物品进入加工区。

　　车间管理制度

　　随时保持加工车间地面、墙面、玻璃清洁，无任何卫生死角;

　　原料、设备、容器、产品按照干湿区划分要求摆放整齐、划一，严禁摆放与生产无关的物品;

　　3、防尘、防鼠、防蝇、消毒设施齐全;

　　4、所有接触豆制品的设施、设备洁净，无污垢;

　　5、生产设施、设备等每天使用前、后冲洗干净，定期消毒，生锈设备要及时维护、更换，增加设施、设备需经工坊同意;

　　6、严禁在车间内做饭、洗衣服以及其他与生产加工无关的活动;

　　7、严禁在车间内疯打嬉闹、打架斗殴;

　　8、非生产人员未经批准严禁进入车间，工坊管理人员进入车间需满足卫生标准规定;

　　9、不得在车间内出售豆制品;

　　10、物料运输车辆必须走专用通道。

　　打铁工坊责任人：王士岭

　　市场监管责任人：邹敬一、王建丽

　　车间安全生产管理制度

　　1、定期开展安全生产教育，从业者上岗操作要严格遵守安全操作规程,防止发生人身伤害事故;

　　2、生产设备必须每天进行检修、维护;

　　3、严禁带病带电工作和其他违反安全操作规程的行为;

　　4、严禁车间内设备、设施、配电箱、电闸等无防护罩运转;

　　5、配备消防设备和设施，设专人负责，不能挪用;

　　6、严禁破坏公共设施，故意损坏、擅自改装加工设备;

　　7、未经批准不得私自乱拉电线、电缆，避免造成安全隐患;

　　8、车间不得存放液化气罐等危险物品;

　　9、从业者不得乘坐升降机;

　　10、严禁机动车辆进入生产车间;

　　11、下班后必须断水断电断汽;

　　12、发现安全隐患，应及时上报工坊处置。

　　生产车间进出管理制度

　　车间工作人员进出车间必须走员工通道;

　　非工作人员进入车间，必须得到工坊管理人员的批准;

　　3、生产员工严禁携带任何闲杂人员进入车间;

　　4、外来施工人员进入车间，必须由工坊安排专人带领进入车间并全程陪同，否则生产管理人员将其带出车间;

　　5、参观人员只能走参观通道。如确需要进入车间，需经总经理批准后由工坊安排专人带入并全程陪同，否则生产管理人员将其带出车间;

　　6、所有与生产无关的物品，均不能随意带入或带出车间。

　　7、生产所需原料、食品添加剂、辅料及其他，进出车间一律只允许走物料专用通道。

　　8、做好的豆制品成品、样品等出车间，必须走物料专用通道;

　　9、非生产人员未经允许，禁止从车间拿取任何物料、半成品、成品等物品。

　　10、如无正当理由将物料、样品、产成品等带出车间，将按偷盗论处，情节严重者交由公安机关处理。

　　食品安全管理员工作制度

　　1、每家业户确定一名食品安全管理员，并报工坊及市场监管部门备案;

　　2、热爱食品安全管理工作，具有强烈责任心;

　　3、积极参加各类食品安全知识培训，熟练掌握食品安全相关知识;

　　4、严格按照干湿区划分，摆放、使用设备设施;

　　5、规范食品添加剂领用、使用;

　　6、严格按照工艺标准进行加工;

　　7、对加工车间环境卫生随时保持清洁;

　　8、每天加工完毕，对设备进行清洁、定期消毒，并做好相关记录;

　　9、对豆制品质量进行初检;

　　10、收集、汇总产品销售信息，及时上报工坊调度室。

　　原料使用管理规定

　　业户将原料、食品添加剂，从调度室提取后，通过专用通道消毒运入加工车间。

　　原料和食品添加剂按规定存放车间干区，其中添加剂需放在有刻度的专用容器内保存;

　　业户使用原料时按照工艺标准规范要求;

　　添加剂使用时要按照工艺标准要求，用专用量杯按比例测算添加;

　　使用原料、添加剂时填写好使用登记台账。

　　文明诚信经营业户评比规定

　　一、评选标准

　　1、证照齐全，依法经营;

　　2、严格遵守行政主管部门和打铁豆腐工坊有限公司制定的各项制度;

　　3、经营者个人卫生符合食品生产通用卫生规范要求，从业者具有健康证明，工作服、工作帽、口罩、鞋套穿戴整齐、洁净，直接接触豆腐成品时戴手套，不得佩戴各种饰物、染指甲、留长胡须;

　　4、生产加工场所环境能够随时保持清洁、干净，无杂物，设施、物品摆放整齐、有序;

　　5、生产加工过程符合工艺标准要求，保证生产加工过程卫生、无污染;

　　6、建立食品原料领用、食品添加剂使用、豆腐产品销售、不合格豆制品召回等各类监管台账;

　　7、能够按照行政主管部门要求，认真保存、记录整个生产加工、监管过程中的形成的各种档案、资料等;

　　8、经营状况良好，销售的豆腐产品得到消费者认可，抽检无质量问题;

　　9、无消费者举报、投诉情况。

　　二、表彰方式

　　1、由区食安办、市场监管局、宣传部、个私协会联合下发文件，通报表彰，并在豆腐工坊宣传栏内进行公布展示;

　　2、给当选业户颁发“文明诚信业户”锦旗;

　　3、通过临港区报、网站等宣传渠道进行宣传表彰;

　　4、通过食安办向威海范围内超市、单位食堂、农贸市场推介当选业户豆腐产品;

　　5、根据评选情况，推荐部分当选业户为“食安威海优质食品”。

　　

 

 

　　五、工坊考核管理规定

　　打铁豆腐工坊业户管理考核规定

　　为加强对工坊业户监督管理，更好落实工坊出台的各项规章制度，监督业户依法守法经营，现制定考核细则如下：

　　考核领导

　　工坊成立业户考核领导小组，由工坊总经理任组长，工坊各股东、调度室、物业办公室负责人,区豆制品行业协会人员组成。

　　二、考核内容

　　考核的主要内容包括：业户原料领用使用、生产加工卫生、工艺标准执行、产品追溯召回、台账票据的记录填写及工坊出台的各种管理规定的遵守等方面。

　　三、考核范围

　　纳入考核范围包括：进驻工坊的所有业户。

　　考核方式

　　考核采取日常检查与专项检查相结合进行。

　　日常检查包括工坊每天实地检查、监控室实时视频跟踪检查，区市场监管局根据联网视频检查等方式发现的问题。

　　专项检查包括工坊组织的针对考核业户进行的检查。

　　考核时间

　　工坊每月一次公布对业户考核情况。

　　六、考核分值

　　1、列入工坊业户考核细则，按照百分制进行考核，每项考核分数不封顶，可累计计算。

　　2、考核分值安排

　　原料添加剂规定10分，人员卫生规范15，生产加工规定35，安全生产规定15，质量及出厂规定20分，违反工坊其他厂规厂纪5分。

　　3、具体考核分值安排见《工坊业户考核细则表》。

　　七、扣分使用说明

　　1、每次考核结束后，所扣分项由业户与工坊进行确认，并在工坊公示栏进行公示;

　　2、所扣分数累计不超过100分，按照每扣1分，从业户考核基金中扣除人民币20元计算;

　　3、考核分数作为评选各种荣誉的依据之一，考核取得80分以上的，可以参加区市场监管局、宣传部等部门组织的文明诚信业户评比、产品推介等荣誉活动。

　　4、考核分数第一次低于60分，由工坊对业户进行通报批评，并对业户进行约谈，由业户写下遵守工坊各项规定承诺书;考核分数第二次低于60分，采取双倍扣分处理;考核分数第三次低于60分，对业户采取停业整顿学习一个月的处理;考核分数第四次低于60分，解除租赁合同。

　　5、考核分数低于30分，由工坊与业户直接解除租赁合同，清退出工坊。

　　6、业户违反工坊各种规定行为，如果了违反国家法律法规规定，由工坊移交区市场监管局等行政执法部门进行处理。

　　八、奖分规定

　　1、业户通过改进豆制品生产加工工艺、标准，提高豆制品产量和质量，被业户及工坊认可的;

　　2、检举举报其他业户违反工坊规定的;

　　3、及时发现各项安全隐患，避免安全事故的;

　　4、积极提出合理化建议，改善工坊经营管理，被工坊采纳的;

　　5、积极从事社会公益事业，和社会公德行为，提高工坊对外形象的;

　　6、取得各种荣誉、表彰的。

　　7、对维护工坊集体荣誉，维护工坊形象，积极宣传工坊品牌的业户;

　　8、成功为工坊引进豆腐加工业户的;

　　9、对一年中连续考核获得前三名的;

　　对符合以上奖分条件的，由工坊领导小组研究，分别给予10—50分奖励。

　　九、一票否决项

　　1、业户违反国家法律法规，负刑事责任的;

　　2、业户私自采购原料、食品添加剂、食品辅料，经市场监管部门抽检不合格的;

　　3、业户豆制品经化验室抽检，非主要指标累计3次以上不合格的，被市场监管部门抽检，非主要指标2次以上不合格的;

　　4、连续2次以上被消费者投诉举报，经查证属实，影响工坊形象的;

　　5、用被污染的豆制品下脚料，重复加工豆制品的。

　　符合以上条件的，由工坊与业户解除租赁合同。

　　十、考核异议解决

　　1、工坊对业户考核的加分、扣分有异议的，可在5日内向工坊考核领导小组提出复核，由工坊邀请区市场监管局、豆制品行业协会等进行复核。

　　考核中出现出现的新情况、新问题由工坊考核领导小组研究解决意见，并制定补充考核办法。

　　本考核规定自2015年11月开始施行

　　打铁豆腐工坊业户管理考核细则

　　序号考核项目考核内容分值扣分标准

　　1人员卫生

　　规范

　　(15分)从业人员未及时办理健康证明;6分每有1人次未办理健康证明，扣1分。

　　从业人员生产加工未着工作服、

　　工作帽、口罩、水鞋未按要求

　　整齐、洁净;6分每有1人次，不符合卫生规范要求，扣0.5分。

　　从业人员留长指甲、留长胡须、化妆后进入加工车间;1分每有1人次，不符合卫生规范要求，扣0.5分。

　　从业人员接触豆腐成品、半成品

　　时未戴手套;2分每有1人次，不符合要求，扣0.5分。

　　2生产加工

　　规定

　　(35分)随时保持地面、墙面、玻璃

　　清洁，无任何卫生死角5分每有1处，不符合卫生环境要求，扣0.5分。

　　生锈、破旧设备设备、设施要

　　及时维护、更换，3分每有1处，不符合加工设备

　　要求，扣0.5分。

　　增加设施、设备需经工坊同意;2分每有1次未请示，扣0.5分。

　　设施、设备使用前后及时清洁，3分每有1次未及时清洁，扣0.5分。

　　设施、设备未定期消毒，未填写《消毒记录台账》;1分每有1次未定期消毒扣0.5分，台账

　　记录不齐，每有一次扣0.2分。

　　豆制品包装容器不符合食品安全要求;2分每有1个容器不符合食品安全要求

　　扣0.5分。

　　未按豆制品工艺标准要求从事加工3分每有1次扣0.5分

　　未按照干湿区划分摆放设备和设施;3分每有1次未按照干湿区摆放扣0.5分。

　　业户非生产人员未经批准严禁进入车间;1分每有1人次非生产人员进入，扣0.5分。

　　不得在车间内出售豆制品;2分每有1次，扣0.5分。

　　物料运输车辆必须走专用通道;2分每有1次，扣0.5分。

　　在车间内洗衣服、做饭等从事与生产

　　加工无关的活动;2分每有1次扣1分。

　　在车间内吃瓜子、水果等零食行为;1分

　　接触豆制品的器具与地面直接接触的;3分

　　冰柜内储存与豆制品无关的物品。2分每有1次扣0.5分。

　　3安全生产

　　规定

　　(15分)严禁车间内设备、设施、配电箱、电闸

　　等无防护罩运转;3分每有1次扣1分。

　　严禁破坏公共设施，故意损坏、擅自

　　改装加工设备;3分每有1次扣3分。

　　未经批准不得私自乱拉电线、电缆，

　　避免造成安全隐患;2分每有1次扣2分。

　　车间不得存放液化气罐等危险物品;3分每有1次扣3分。

　　严禁机动车辆进入生产车间;2分每有1次扣1分。

　　下班后必须断水断电断汽。2分每有1次扣2分。

　　4原料添加剂规定

　　(10分)私自采购原料和食品添加剂6分每有1次扣6分，经抽检合格，工坊

　　给予通报批评,经抽检不合格，由市场监管部门按法律法规进行处理。

　　未填写《原料和食品添加剂使用登记台账》记录使用情况;2分每有1次扣0.5分。

　　食品添加剂使用带刻度容器或进行称重;2分每有1次扣0.5分。

　　5质量及出厂规定

　　(20分)豆制品检验不合格;10分每有1次扣10分

　　豆制品出厂未在出厂窗口登记;4分每有1次扣1分。

　　豆制品出厂包装未使用二维码标识;4分每有1次扣0.5分。

　　豆制品出厂未使用《食品生产加工小作坊一票通专用票据》;2分每有1次扣0.5分。

　　6违反其他

　　规定

　　(5分)不按规定进出停放车辆;1分每有1辆次扣0.5分。

　　无故不服从门卫规定，不向门卫出具出厂

　　证明;1分每有1次扣0.5分

　　违反食堂管理规定;1分每有1次扣0.5分。

　　不按规定进出车间;0.5分每有1次扣0.5分。

　　厂区打架斗殴，影响恶劣;1分每有1次扣1分。

　　豆制品包袱晾晒区晾晒衣服等其他物品的;0.5分每有1次扣1分。

　　打铁豆腐工坊监督检查情况表

　　监督人： 年 月 日

　　序号检查

　　项目检查主要内容是否齐全存在问题整改措施

　　是否

　　1环境安全

　　监督

　　(对内)厂

　　区

　　环

　　境1、查看整个厂区内环境卫生;

　　2、查看工坊外部环境及卫生情况;

　　厂

　　区

　　安

　　全1、查看厂区各种安全设施、消防设施;

　　2、检查门卫产品出厂登记、车辆进出登记等工作制度落实。

　　2原料进出

　　监督

　　(对内)原料、食品添加剂、辅料1、检查调度室供应商主体资格档案;

　　2、查看调度室对原料、食品添加剂、辅料检验合格证明查验情况;

　　3、查看原料、食品添加剂、辅料入库档案;

　　4、核查原料、食品添加剂、辅料库存及保存情况;

　　3原料进出

　　监督

　　(对内)原料、食品添加剂、辅料5、检查原料、食品添加剂出库记录;

　　6、检查库房管理规定落实情况;

　　4对其他部门监督

　　(对内)化验室、污水处理1、检查化验室对大豆原料及豆制品检验情况;

　　2、检查调度室值班、豆制品出厂登记及二维码、包装物发放情况;

　　3、检查门卫豆制品出厂登记及与调度室衔接情况;

　　4、查看监控室工作记录、资料保管;

　　5、查看污水处理运转及工作记录;

　　5加工车间

　　监督

　　(对业户)车

　　间

　　设

　　备

　　设

　　施1、检查地面、墙面、玻璃清洁，无任何卫生死角;

　　2、检查生锈、破旧设备、设施维护、更换;

　　3、检查增加设施、设备情况;

　　4、检查设施、设备使用前后清洁情况;

　　5、检查设施、设备定期消毒，及填写《消毒记录台账》情况;

　　6、检查豆制品包装容器符合食品安全要求情况;

　　7、检查按干湿区划分摆放设备和设施情况;

　　8、检查非生产人员未经批准进入车间情况;

　　9、检查在车间内出售豆制品情况;

　　10、检查物料运输车辆走专用通道情况;

　　11、检查在车间内洗衣服、做饭等从事与生产

　　加工无关的活动情况;

　　12、检查在车间内吃瓜子、水果等零食行为;

　　13、检查接触豆制品的器具有无与地面直接接触的情况;

　　14、检查冰柜内是否储存与豆制品无关的物品情况。

　　从

　　业

　　人

　　员15、检查从业人员健康证明，并督办;

　　16、检查工作服、工作帽、口罩、水鞋穿戴，整齐、洁净;

　　17、检查留长指甲、留长胡须、化妆后进入加工车间情况;

　　18、检查接触豆腐成品、半成品时是否戴手套。

　　工艺标准19、监督按工艺标准进行加工;

　　20、监督食品添加剂使用带刻度容器;

　　原料使用21、检查私自采购原料、食品添加剂、辅料;

　　22、检查填写《原料和食品添加剂使用登记台账》记录情况;

　　6安全生产

　　监督车间1、检查车间内设备、设施、配电箱、电闸

　　等无防护罩运转;

　　2、检查破坏公共设施，故意损坏、擅自改装加工设备;

　　3、检查未经批准私自乱拉电线、电缆，造成安全隐患情况;

　　4、检查车间存放液化气罐等危险物品情况;

　　5、检查机动车辆进入生产车间情况;

　　6、检查下班后断水断电断汽情况。

　　7产品出厂

　　监督

　　(对业户)加

　　工

　　过

　　程1、豆制品出厂在调度室窗口登记;

　　2、豆制品出厂包装张贴二维码标识;

　　3、豆制品出厂使用《食品生产加工小作坊一票通专用票据》;

　　备注：监督周期为每天 工坊监督人员(签名)：

　　业户食品安全管理员监督情况表

　　年 月 日

　　序号监督主要内容是否齐全存在问题整改措施

　　是否

　　1按照干湿区划分，摆放、使用设备、设施;

　　2原料、食品添加剂、辅料领用、使用登记;

　　3按照工艺标准进行加工;

　　4加工车间环境卫生随时保持清洁;

　　5每天加工完毕，对设备、设施进行清洁、定期消毒及记录情况;

　　6对每批次豆制品质量进行初检;

　　7出厂豆制品在调度室登记，张贴二维码标识;

　　8豆制品出厂出示出厂证明;

　　9收集、汇总产品销售信息，及时发现问题上报工坊调度室。

　　备注：监管周期为每天 食安人员：

　　六、工坊其他管理规定

　　工坊门卫管理制度

　　为保证工坊的安全，控制闲杂人员进入、把好豆制品出厂、规范收发信件、报刊杂志等，特规定门卫职责。

　　1、严格执行外来车辆、人员进入工坊的询问、登记，查验车辆货物情况。

　　2、负责收发报刊杂志、信件、电报等，严格收发登记手续，对急件、汇款单要妥善保管，及时转送。

　　3、严格执行接待工作，外来人员联系工作，必须进行审查登记，并负责联系工坊相关领导对接。

　　4、上班时不得干私活、喝酒、打瞌睡、参与娱乐活动，不得把门卫当作娱乐场所。

　　5、豆制品出厂要凭调度室出具的出厂证明、并检查物、证是否相符，查验豆制品二维码张贴情况，对出厂证明每天进行收取保管，于月底上交工坊调度室处理。

　　6、发现进出厂中可疑人员，应及时查问，并当即报告工坊领导处理。

　　7、夜间必须加强巡查，发现工坊内水、电、门窗、消防设施等未关闭或不安全情况，应及时采取补救措施，并于次日报告工坊相关负责人。

　　8、熟悉园区治安环境情况，掌握使用治安、消防的报警电话和消防设备。

　　9、忠于职守，并做到语言文明，礼貌待人，不借故刁难，不以权谋私。

　　10、搞好门卫周围的环境卫生。

　　车辆管理规定

　　工坊内各司机必须遵守《中华人民共和国道路安全交通法》及有关交通安全管理的规章制度，安全驾车。

　　工坊内严禁车辆停放(配送以及装卸货物时间除外)，车辆统一停放在指定停车场，不按规定停放的每次罚款50元，内部业户车辆不按规定停放每次扣1分。

　　工坊车辆需定期检查，发现问题及时维修，保证安全。

　　车辆停放后，请锁好方向盘和门窗，做好安全防范工作。

　　严禁酒后驾驶、无照驾驶，出现任何后果由司机本人负责。

　　在工坊内驾车时速不允许超过20km

　　工坊开放时间管理规定

　　1.工坊开放时间为周一至周五上午5：00—8:00，下午4:00—6:00，周六周日上午8:00—下午6:00

　　2.进工坊参观需文明参观，不破坏，不乱扔垃圾

　　3.开放时间内，未经管理人员批准严禁参观者进入生产车间

　　4.进工坊参观需遵守公司园区管理规定

　　5.严禁在园区内吸烟

　　6.严禁在园区内大声喧哗

　　7.顾客需将车停放后步行入工坊，不允许驱车入工坊。